Programma 1: wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Saldo 2021 | |
Programma 1 LEVEN | |||||
DP11 | BREED SOCIAAL DOMEIN | 66.009 | 74.095 | 70.932 | 3.164 |
|---|---|---|---|---|---|
DP12 | VOORZIENINGEN | 4.233 | 4.561 | 4.391 | 169 |
DP13 | ZELFSTURING | 464 | 629 | 597 | 32 |
DP14 | KUNST EN CULTUUR | 3.402 | 3.665 | 3.485 | 179 |
Totaal Lasten excl. reserves | 74.108 | 82.949 | 79.405 | 3.545 | |
DP11 | BREED SOCIAAL DOMEIN | 0 | 62 | 50 | 12 |
DP13 | ZELFSTURING | 0 | 25 | 25 | 0 |
Totaal Lasten reserves | 0 | 87 | 75 | 12 | |
Totaal Lasten | 74.108 | 83.037 | 79.480 | 3.557 | |
DP11 | BREED SOCIAAL DOMEIN | 27.895 | 31.016 | 31.502 | 486 |
DP12 | VOORZIENINGEN | 548 | 887 | 878 | -9 |
DP13 | ZELFSTURING | 0 | 0 | 3 | 3 |
DP14 | KUNST EN CULTUUR | 315 | 268 | 210 | -59 |
Totaal Baten excl. reserves | 28.758 | 32.171 | 32.592 | 421 | |
DP11 | BREED SOCIAAL DOMEIN | 106 | 2.148 | 1.026 | -1.122 |
DP12 | VOORZIENINGEN | 318 | 285 | 208 | -76 |
DP13 | ZELFSTURING | 0 | 65 | 20 | -45 |
DP14 | KUNST EN CULTUUR | 15 | 424 | 423 | -1 |
Totaal Baten reserves | 438 | 2.921 | 1.678 | -1.244 | |
Totaal Baten | 29.195 | 35.092 | 34.269 | -823 | |
Totaal Programma 1 LEVEN | -44.912 | -47.944 | -45.210 | 2.734 | |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Saldo 2021 | |
LEVEN | |||||
DP11 | BREED SOCIAAL DOMEIN | -38.114 | -43.079 | -39.430 | 3.650 |
|---|---|---|---|---|---|
DP12 | VOORZIENINGEN | -3.686 | -3.674 | -3.513 | 160 |
DP13 | ZELFSTURING | -464 | -629 | -594 | 35 |
DP14 | KUNST EN CULTUUR | -3.087 | -3.396 | -3.276 | 121 |
Totaal Saldo excl. reserves | -45.350 | -50.778 | -46.813 | 3.965 | |
DP11 | BREED SOCIAAL DOMEIN | 106 | 2.086 | 976 | -1.110 |
DP12 | VOORZIENINGEN | 318 | 285 | 208 | -76 |
DP13 | ZELFSTURING | 0 | 40 | -5 | -45 |
DP14 | KUNST EN CULTUUR | 15 | 424 | 423 | -1 |
Totaal Saldo reserves | 438 | 2.834 | 1.603 | -1.231 | |
Totaal Programma 1 LEVEN | -44.912 | -47.944 | -45.210 | 2.734 | |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.