Investeringen
In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen die voor 2021 waren gepland. Investeringen waarbij zich politiek relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan, worden afzonderlijk toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de majeure projecten. Een uitgebreid financieel overzicht van alle investeringen (zowel de openstaande als de investeringen die in 2021 zijn afgesloten) is opgenomen in bijlage 4 van dit boekwerk.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat per 31 december 2021 het totaal van de (bruto) restant-investeringen, exclusief het grondbedrijf, met een kleine € 16 mln. is toegenomen ten opzichte van 31 december 2020. Deze toename wordt hieronder bij de diverse kredieten nader toegelicht. Het totale bedrag van het restant krediet van 2021 is terug te vinden in bijlage 4 "lijst met restantinvesteringen".
Restantkrediet
x € 1.000,- Jaar | Restant krediet |
|---|---|
2016 | 37.516 |
2017 | 46.236 |
2018 | 36.836 |
2019 | 30.535 |
2020 | 41.486 |
2021 | 57.736 |
Gedurende 2021 zijn kredieten toegevoegd, bijgesteld of afgerond. Tevens is de fasering van de geplande uitgaven aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Dit heeft het laatst plaatsgevonden via de tweede bestuursrapportage 2021. De verwachting was dat in 2021 € 23,4 mln. uitgegeven zou worden. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat in werkelijkheid € 9,4 mln. is uitgegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat dit alleen de uitgavenkant betreft. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten. Deze zijn in deze opstelling niet meegenomen.
Restantinvesteringen
Verloop overzicht investeringen | Bijgestelde uitgaven planning 2021 2e berap | Realisatie t/m 31-12-2021 | Restant planning 2021 |
|---|---|---|---|
Afval | 56.869 | 39.840 | 17.029 |
GRP | 2.635.545 | 1.050.871 | 1.584.674 |
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum | 3.841.041 | -168.480 | 4.009.520 |
Pand Henseniusplein/Gouden Leeuw | 136.764 | - | 136.764 |
Informatiebeleidsplan/ICT | 605.828 | 98.870 | 506.958 |
Inrichting Loobeekdal | - | - | - |
Maasgaard | 861.896 | 182.013 | 679.883 |
Onderwijs | 653.028 | 576.443 | 76.585 |
Openbare Verlichting | 415.463 | 337.130 | 78.334 |
Overige restant kredieten | 1.515.284 | 247.899 | 1.267.385 |
Renovatie bomenbuurt wegen en riolering | 457.990 | - | 457.990 |
Schoon door de poort | 216.667 | 213.060 | 3.607 |
Speeltoestellen | 439.184 | 208.134 | 231.050 |
Stimuleringsfonds | - | - | - |
Wegen/verkeer | 10.292.455 | 6.285.898 | 4.006.557 |
Wmo | 760.000 | 331.009 | 428.991 |
Wüsterveld | 486.951 | 694 | 486.257 |
Totaal rapport | 23.374.966 | 9.403.382 | 13.971.584 |
Het overzicht geeft de geplande uitgaven versus de gerealiseerde uitgaven weer in 2021. | |||
Van de 147 openstaande investeringen zijn er 55 definitief afgerond in 2021. Het restantbudget van deze afgesloten investeringen bedraagt € 3.066.671. De overige investeringen lopen door in 2022.