Programma 3 Werken

Verschillen groter dan €25.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht.

Deelprogramma 3.3 Centrumontwikkeling en de Brier      €   55.000 voordeel

Stimuleringsregeling centrum
Mutatie reserve stimuleringsregeling € 130.000 nadeel
Stimuleringsregeling centrum € 221.000 voordeel

Betreft meerjarig project, waarbij een deel van de eerdere subsidietoekenningen nog niet afgewikkeld kon worden. De termijn tussen subsidietoekenning en de subsidie-uitkering kan soms aanzienlijk zijn omdat je hier te maken hebt met een traject van bouwvergunningen, bouwuitvoering en financiële afwikkeling of verantwoording.

Uitvoeringskosten Centrumvisie de Brier € 36.000 nadeel
De afwijking betreft een afwijking op personeelskosten, de toelichting op de totale personeelskosten is terug te vinden in een afzonderlijke toelichting in deelprogramma 4.3.

Deelprogramma 3.4 Mobiliteit en infrastructuur         € 378.000 voordeel

Uitv.kn wegen, straten en pleinen € 93.000 voordeel en Mutatie reserve uitvoeringskosten wegen straten pleinen € 27.000 nadeel

De afwijking betreft een afwijking op personeelskosten, de toelichting op de totale personeelskosten is terug te vinden in een afzonderlijke toelichting in deelprogramma 4.3.

Algemene kosten wegen € 105.000 voordeel

Het voordeel  kan verklaard worden door een voordeel op de kapitaallasten van de investeringen in wegen.

Nutsvoorzieningen € 33.000 nadeel

Door een wijziging in de OGN en het toepassen van andere technieken is er geld binnen gekomen.

Openbare verlichting € 75.000 voordeel
Omdat we meer LED verlichting toepassen zien we ook dat er minder storingen zijn.

Parkeerterreinen € 36.000 voordeel

Het betreft lagere kosten op uitbesteed werk.

Parkeergarage gouden leeuw € 39.000 voordeel

Bijdrage VVE is lager uitgevallen (als gevolg van lagere onderhoudskosten). Voor 2022 zal deze bijdrage weer iets hoger zijn.